Perfis fiscais de produtos
Todo guia de país da seção de Impostos termina com a mesma instrução: "classifique seus produtos." É aqui que você faz isso. Um Perfil fiscal de produto é a ponte entre um produto e o motor de impostos — ela informa ao motor como este produto é tributado neste país, para que as regras corretas sejam acionadas automaticamente. Sem ela (e sem "Aplicar imposto padrão"), uma linha fica com imposto zero. Com ela, o motor sabe que um notebook tem tributação padrão e um livro tem tributação zero — e aplica cada um corretamente.
Acesso necessário. Criar e editar Perfis fiscais exige o conjunto de permissões Accounting Admin v2 ou Accounting Controller v2. Os conjuntos Accounts Payable v2, Accounts Receivable v2 e Read Only v2 podem visualizá-los, mas não alterá-los.
Como o motor escolhe o tratamento fiscal de um produto
Para cada linha, o motor de impostos resolve o Perfil fiscal do produto em ordem estrita de prioridade:
Substituição na linha
Se a própria linha tiver um Perfil fiscal definido, esse prevalece.
Perfil fiscal de produto
Caso contrário, o motor procura o Perfil fiscal de produto que corresponde a este produto + o país da entidade no documento (o país da sua empresa) → usa o Perfil fiscal dele. Este é o caminho normal. Um perfil salvo sem País / Jurisdição atua como um substituto global para países sem perfil próprio — e o perfil de um país nunca vaza para as transações de outro.
Aplicar imposto padrão
Sem perfil, mas o produto tem Aplicar imposto padrão ativado → as regras genéricas (padrão) são acionadas.
Imposto zero
Sem perfil e com Aplicar imposto padrão desativado → a linha é ignorada. Sem imposto.
Portanto, o Perfil fiscal do Perfil fiscal de produto é o campo mais importante — é a dimensão com a qual as Regras fiscais fazem correspondência.
Os campos, um a um
Os dois que determinam o imposto (obrigatórios)
| Campo | O que informar e por que isso importa |
|---|---|
| Perfil fiscal | A classificação com a qual as Regras fiscais fazem correspondência — GB-STD-20, GB-ZERO, GB-EXEMPT. Isso decide quais regras são acionadas e, portanto, a alíquota. O campo mais importante do registro. |
| País / Jurisdição | O país ao qual esta classificação se aplica (GB, BR, US, IN). O motor faz a correspondência do perfil com o país da entidade no documento. Defina em nível de país, a menos que um produto seja realmente classificado de forma diferente por estado. |
Códigos de documentos fiscais (específicos por país, opcionais)
Eles não mudam o cálculo — são os códigos que as autoridades fiscais exigem nos documentos fiscais. Preencha-os onde o país os exigir; deixe-os em branco onde não exigir (por exemplo, no Reino Unido).
| Campo | Para | Exemplo |
|---|---|---|
| Sistema de classificação | Qual esquema de codificação se aplica: NCM (Brasil), HSN (Índia), Código HS (aduaneiro), UNSPSC ou Nenhum | NCM |
| Código de classificação | O código em si (obrigatório assim que um Sistema é escolhido) | 8471.30.19 (notebook, NCM do Brasil) |
| Código de classificação secundário | CEST do Brasil (para produtos sujeitos a ICMS-ST) ou NBS (serviços) | 28.038.00 |
| Código de situação tributária | CST / CSOSN do Brasil — a situação do ICMS na NF-e | 000 (totalmente tributado) |
| Origem fiscal | Indicador de origem do Brasil (determina o primeiro dígito do CST) | 0 - Nacional |
| Está ativo | Desmarcado = o motor ignora este perfil (→ imposto zero para o produto neste país) | ✔ |
Classificando nosso catálogo do Reino Unido
Os mesmos produtos de Criando produtos, cada um com um Perfil fiscal do Reino Unido:
| Produto | País | Perfil fiscal | Resultado em uma venda |
|---|---|---|---|
| Consultoria de gestão | GB | GB-STD-20 | 20% de IVA |
| Notebook | GB | GB-STD-20 | 20% de IVA |
| Livro impresso | GB | GB-ZERO | 0% (tributação zero) |
| Van da empresa | GB | GB-STD-20 | 20% de IVA |
Nenhum código de classificação é necessário — o Reino Unido não os exige. Somente o Perfil fiscal já resolve.
O mesmo notebook, vendido no Brasil
Adicione um segundo perfil ao notebook para o Brasil — agora os códigos do documento entram em jogo:
| Campo | Valor |
|---|---|
| País / Jurisdição | BR |
| Perfil fiscal | BR-STD-GOODS (atrai ICMS, IPI, PIS, COFINS) |
| Sistema de classificação | NCM |
| Código de classificação | 8471.30.19 |
| Código de situação tributária (CST) | 000 |
| Origem fiscal | 0 - Nacional |
Mesmo produto físico, dois perfis. Em uma transação do Reino Unido, o motor faz a correspondência com o perfil GB; em uma transação brasileira, ele faz a correspondência com o perfil BR e imprime o NCM/CST na NF-e. Consulte o guia de configuração do Brasil para o panorama completo.
O que o sistema verifica
- Perfil fiscal e País são obrigatórios — um perfil sem eles não consegue classificar nada.
- Código de classificação é obrigatório assim que um Sistema é definido — escolha NCM/HSN/Código HS e você deve informar o código (a regra não permite salvar um código vazio).
Se um produto não estiver sendo tributado corretamente
- Não há perfil para o país da transação? O motor não consegue classificá-lo → recorre ao Aplicar imposto padrão ou a zero. Adicione o perfil do país.
- Perfil inativo? Um Está ativo desmarcado faz o motor ignorá-lo. Reative-o.
- Perfil fiscal errado? Um livro em
GB-STD-20em vez deGB-ZEROé tributado a 20%. Corrija o Perfil fiscal. - Alíquota certa, código errado na NF-e? A alíquota está correta — são os códigos de Classificação/CST que são impressos. Corrija-os.
O que vem a seguir
- Criando produtos — crie os produtos primeiro.
- Visão geral do Catálogo de produtos — como os produtos se encaixam.
- Produtos e Ativos — vincule produtos a ativos.
- Imposto nas faturas de venda — como os perfis fiscais determinam o imposto da fatura.
Perguntas frequentes
Um Perfil fiscal é uma classificação reutilizável (por exemplo, "bens de tributação padrão") com a qual as Regras fiscais fazem correspondência. Um Perfil fiscal de produto é o registro por produto e por país que atribui um Perfil fiscal a um produto e carrega os códigos fiscais do país.
Um por país onde você tenha uma entidade transacionando o produto — o motor faz a correspondência por produto + o país da entidade. A ausência de um perfil para o país significa que não há classificação lá (a menos que exista um perfil substituto sem jurisdição).
Somente para uma configuração simples de um único país e uma única alíquota — ative o Aplicar imposto padrão no produto e as regras genéricas se aplicam. Qualquer produto com tributação zero, isento ou de vários países precisa de um perfil.
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